其他应付款法人挂太多怎么处理没有发票

1.其他应付款法人挂账太多且无发票，可从多方面合理处理。若为企业真实费用支出，虽无发票不能在企业所得税前扣除，但可收集合同、付款记录、物流单据等凭证，按规定进行账务处理，会计上正常入账。
2.与法人沟通核实款项性质也很重要。若为法人代垫费用，应让法人向供应商索要发票；若为借款，企业有资金时及时归还法人以冲减挂账金额。
3.符合条件的其他应付款可转为资本公积。但所有操作都要依据财务会计准则和税收法规，避免税务风险。必要时咨询专业财务人员或税务顾问，确保处理方式合法合规。
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法律分析：
（1）企业应付款法人挂账多且无发票时，若为真实费用支出，收集合同、付款记录等凭证进行账务处理虽无发票不能在企业所得税前扣除但会计上可入账，这符合会计核算以实际发生业务为依据的原则。
（2）与法人核实款项性质很重要。若是代垫费用让法人索要发票，可使费用合法合规；若是借款及时归还冲减挂账，能规范企业资金往来。
（3）将符合条件的其他应付款转为资本公积是一种处理方式，但要严格遵循财务会计准则和税收法规，否则可能引发税务问题。

提醒：
操作时务必遵守法规，不同情况对应处理方式有别，建议咨询专业人士进一步分析。
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（一）若费用真实发生，收集合同、付款记录、物流单据等证明业务发生的凭证，按规定进行账务处理。即便无发票不能在企业所得税前扣除，会计上仍可正常入账。
（二）与法人沟通核实款项性质，若为代垫费用，让法人向供应商索要发票；若为借款，企业有资金时及时归还法人以冲减挂账。
（三）考虑将符合条件的其他应付款转为资本公积，但要依据财务会计准则和税收法规操作，避免税务风险，必要时咨询专业人员。

法律依据：《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定，在计算应纳税所得额时，与取得收入无关的其他支出不得扣除。所以无发票的真实费用虽可会计入账，但不能在企业所得税前扣除。
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1.若其他应付款法人挂账多且无发票，款项是企业真实费用支出，可收集合同、付款记录等能证明业务发生的凭证做账务处理。虽无发票不能在企业所得税前扣除，但会计能正常入账。
2.与法人沟通核实款项性质，代垫费用就让法人向供应商要发票；借款则企业有资金时及时归还，冲减挂账。
3.符合条件的其他应付款可转为资本公积。操作要依财务和税收法规，必要时咨询专业人员，避免税务风险。
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结论：
其他应付款法人挂账太多且无发票，可收集证明凭证入账、与法人核实款项性质处理或转为资本公积，但都要依规操作避免税务风险。
法律解析：
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，企业真实费用支出若无发票不能在企业所得税前扣除，但会计上可凭其他证明业务发生的凭证，像合同、付款记录、物流单据等按规定进行账务处理。若款项是法人代垫费用，可让法人向供应商索要发票；若是借款，企业资金充足时归还法人以冲减挂账。符合条件的其他应付款也能转为资本公积。这些操作都需遵循财务会计准则和税收法规，否则可能面临税务风险。如果大家在处理此类问题时存在疑惑，建议向专业法律人士或财务人员咨询，以确保操作合法合规。